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磐安县365行政服务中心2019年度部门决算

发布时间: 2020-08-31 字号【

    一、磐安县365行政服务中心概况

(一)部门职责

1.代表县政府具体负责组织协调、监督管理、指导规范县政府所属部门的行政审批服务工作;协同县委全面深化改革委员会办公室整合行政审批服务资源,健全行政审批服务平台;开展行政审批服务领域窗口管理、服务模式及改革方案的调研、设计、实施、协调工作;

2.审核各部门在县365办事大厅设置或撤销窗口办理的行政审批和公共服务事项并督促执行;对进入县365办事大厅集中受理、办理的行政审批和公共服务事项运转情况进行协调和监督并适时通报有关情况。

3.负责制定和实施365办事大厅的各项管理制度并进行监督检查;负责对进入办事大厅各部门办事窗口及其工作人员的日常管理、培训和考核;指导监督经县政府同意确需由部门单独设立的专门办事窗口;指导监督乡镇(街道)、村级便民服务中心有效开展工作;

4.牵头对政府各部门、法律法规授权的组织及其工作人员在行政审批服务活动中的依法履职情况进行监督检查;制定行政审批管理考核办法,负责做好对行政审批服务有关部门及其工作人员的考核;建立健全行政审批服务的评议、投诉及责任追究制度。

5.完成县委、县政府交办的其他任务

(二)机构设置

从预算单位构成看,磐安县365行政服务中心部门决算包括:局本级决算

二、磐安县365行政服务中心2019年度部门决算公开表

详见附表

三、磐安县365行政服务中心2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计430.12万元,与2018年度相比,收、支总计各增加33.59万元,增长8.47%。主要原因是:人员增加、办公经费增加,大厅正常运行经费增加等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计429.32万元;包括财政拨款收入429.32万元(其中,一般公共预算429.32万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计396.78万元,其中基本支出316.03万元,占79.65%;项目支出80.75万元,占20.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计430.12万元,与2018年度相比,收、支总计各增加33.59万元,增长8.47%。主要原因是:人员增加、办公经费增加,大厅正常运行经费增加等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出396.78万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加14.84万元,增长3.89%。主要原因是:人员增加、办公经费增加,大厅正常运行经费增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出396.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出380.63万元,占95.93%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出16.15万元,占4.07%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为430.12万元,支出决算为396.78万元,完成年初预算的92.24%年末结转和结余33.34万元。其中:

一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)机关服务(2010303)。2019年年初预算为380.63万元,2019年支出决算为380.63万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。2019年年初预算为16.15万元,2019年支出决算为16.15万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)  机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。2019年年初预算为4.62万元,2019年支出决算为4.62万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出316.03万元,其中:

人员经费184.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

公用经费131.21万元,主要包括:办公费、物业费、水电费、服装费、亚博app培训费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.15万元,完成预算的7.50%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,缩减三公经费

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算为0.15万元,占100%,与2018年度相比,增加0.15万元主要原因是严格执行中央八项规定缩减三公经费。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为2万元,支出决算为0.15万元,完成预算的7.50%。主要用于国内公务接待等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是根据实际情况接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计11人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.15万元,主要用于国内公务接待。接待11人次,2批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,磐安县365行政服务中心组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金80.75万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果)

磐安县 “最多跑一次”自助终端及软件项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为75万元,执行数为71.25万元,完成预算的95%。

磐安县“一证通办系统改造”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元,执行数为9.5万元,完成预算的47.5%。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。

4.部门评价项目绩效评价结果。

磐安县 “最多跑一次”自助终端及软件项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为75万元,执行数为71.25万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况:该项目通过单一来源政府采购方式于2018年招标,中标单位是磐安华数广电网络有限公司,项目总价2137500元,分三年支付,每年712500元。项目内容主要包括:自助终端机服务对象共有25个网点,分别为:365中心24小时服务大厅、华数公司24小时服务大厅、中药材产业园办事点、税务办事点、车管所办事点、中小企业公共服务平台办事点、安文街道、新渥街道、冷水镇、仁川镇、双峰乡、盘峰乡、大盘镇、方前镇、玉山镇、尚湖镇、尖山镇、九和乡、窈川乡、双溪乡、陈界村、胡宅村、下村、玉峰村等4个重点村。服务内容为自助终端设备、自助终端设备软件、联网线路提供,日常维护保养,耗材提供和添加等。服务期限为五年。首期叁年,分年度考核,服务到期后根据供应商服务水平,再续签贰年。2个24小时服务厅的装修。项目于2018年12月底完成并投入使用。于2019年 4 月支付了第一期费用 712500 元。

2019年,磐安县 “最多跑一次”自助终端总共查询办理3102项,其中打印类2367人次,复印类1735人次。同时拓展业务,整合了人力社保等自助业务,对接可信身份认证平台,对接一窗受理功能,完成“一证通办”事项网络端接入,扩大办事范围。主要体现在以下几方面:

1.多事项“就近办”

根据县情和数据分析,依托共享数据平台,自助服务终端整合了人力社保、公安、国土等部门系统资源,将自助机服务分为“医疗教育、生活服务、工商税务、交通出行、住房保障、户籍护照、行政审批”等八大板块,为群众和企业办事提供了除部门窗口和手机APP之外的第三种方式。现在,只要进入自助机首页,就可以看到各个事项的标准化办事指南。同时群众、企业办事需要一些书面材料、了解事情办理进展情况、办理一些网办事项时,不需要再专门到部门窗口办理查询,在就近的自助终端机上就能享受户籍信息打印、医保社保缴交记录查询、学历证明打印等75项查询打印服务,既有效提升了政务服务效率,解决了亚博app行政服务中心网点数量少、覆盖面窄的问题,减轻了办事窗口压力,又满足了群众日益增长的政务需求,真正实现了让信息多跑路,让老百姓少跑腿。

2.多场所“就近办”

磐安山多地少,被称作“九山半水半分田”,百姓常常存在办事五分钟,出行两小时的困惑,为了解决这一难题,磐安目前共配备了25台自助服务终端,分布在14个乡镇(街道)以及人流相对密集的场所。这些地点的共同特征是人员聚集且政务服务需求量大、数据共享难度高,通过自助设备配备可以有效疏通“急、忙、堵”节点。其中,磐安选择了4个规模较大、人口较多的村落各摆了一台自助服务机,检测自助机在村落的使用率,为下一步自助机的推广工作做参考。现在,对于农村百姓来说,只要到本乡镇(街道)的行政服务中心或村级代办点就可以在自助机上进行事项办理,同时,每台自助服务机都配备了导服人员,群众有任何不懂的问题,都可以当场咨询,当场解决。对于城区百姓来说, 365中心在县城布置了两个24小时服务厅,为居民提供24小时不打烊的服务,满足了部分群众在下班时间办事的需要,让上班族们不用担心上班请假办事的问题,让更多的百姓享受到了移动办事的便利。

3.易操作“就近办”

本次自助服务终端的布点大多布置在农村,存在部分百姓文化素质偏低,对于高科技的运用不熟悉等问题,365中心根据这一调研结果,积极与技术公司对接,打造了一款集人脸识别、语音提示、摄像摄影于一体的现代化专业设备,全面保障办事群众的无障碍操作。对于自主办事的民众,根据语音提示,凭借一张二代居民身份证,通过人脸识别系统,就能操作各种事项,达到了刷刷身份证,点点按钮,立等可取的效果。同时,自助服务机还坚持“一事一评”的原则,对服务进行满意度调查。用户每办理一次业务,系统就会弹出评价窗口。不满意的地方,后续将进行改进,真正实现了为政府服务、为基层分忧。在全市和美乡村现场会工作中,摆放在陈界村红色代办点的自助服务机试运行,得到了各级领导的肯定。下一步,磐安将按照“试点一批、成熟一批、复制一批”的工作模式,陆续接入更多可移动办理的高频事项,有序推进政务自助服务终端的布点,在满足老百姓各项办事需求的同时,真正做到只进一扇门,最多跑一次。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出131.21万元。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额28.06万元,其中:政府采购货物支出28.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.06万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额28.06万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、亚博app费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


磐安县365行政服务中心2019年度部门决算.xls 

 

 

 

 

 


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